高金城烈士紀(jì)念館 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
1.發(fā)揮高金城烈士紀(jì)念館在精神文明建設(shè)中的作用，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義教育和國(guó)防教育，弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神；
2.根據(jù)《革命烈士褒揚(yáng)條例》有關(guān)規(guī)定，搜集、整理和研究高金城烈士史料及相關(guān)文物，搞好烈士傳記編寫(xiě)出版工作；
3.搜集、整理和研究紅西路軍將士征戰(zhàn)甘州的史料和文物；
4.完善和改造高金城烈士紀(jì)念館陳展設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)高金城烈士紀(jì)念館的管理等工作；
5.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
高金城烈士紀(jì)念館現(xiàn)有6個(gè)部室，包括辦公室、業(yè)務(wù)室、接待部、后勤保障部、陳展策劃室、計(jì)財(cái)室。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門(mén)收支為高金城烈士紀(jì)念館情況。
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算206.45萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2021年預(yù)算增加96.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.5%，增長(zhǎng)的主要原因是展館增加，新安置退役軍人6名，在職人員正常調(diào)資，公用取暖費(fèi)大幅度增加等。包括：一般公共預(yù)算收入206.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算206.45萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2021年預(yù)算增加96.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.5%，增長(zhǎng)的主要原因是展館增加，新安置退役軍人6名，在職人員正常調(diào)資，公用取暖費(fèi)相應(yīng)大幅度增加等。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
1.群眾文化支出174.57萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.37萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出5.8萬(wàn)元。
4.住房保障支出10.71萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出206.45萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出206.45萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加96.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.5%，增長(zhǎng)的主要原因是展館增加，新安置退役軍人6名，在職人員正常調(diào)資，公用取暖費(fèi)相應(yīng)大幅度增加等。
（二）項(xiàng)目支出
2022年預(yù)算未安排項(xiàng)目。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8,9）
2022年預(yù)算，未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與上年持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。
5.會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.58萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加35.29萬(wàn)元，上漲343%，上升的主要原因是展館增多、面積增大，人員增加等。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10）
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
?2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入
2022年本部門(mén)共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收0萬(wàn)元，2022年無(wú)非稅收入預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額38.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 13.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1127.28萬(wàn)元。其中：辦公用房 7954平方米，價(jià)值950.92萬(wàn)元。部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的通用設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2022年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約13.5萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無(wú)
（六）部門(mén)管理的轉(zhuǎn)移支付
2022年預(yù)算無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
2021年預(yù)算未安排項(xiàng)目。
（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門(mén)預(yù)算未安排項(xiàng)目。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù):指區(qū)財(cái)政局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè):指甘州區(qū)財(cái)政局用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出:指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,依據(jù)上級(jí)確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三公經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
高金城烈士紀(jì)念館2022年預(yù)算表
